1 – RETOUR SUR L’ANNEE 2023

Budget de fonctionnement 2023

Nous sommes sur les chiffres de la précédente année augmentée de l’inflation

* en recettes :

– Les nouvelles constructions permettent de bonifier les montants des recettes fiscales

– Le patrimoine immobilier s’est développé et nous permet de recevoir des loyers plus importants

* en dépenses :

– le périmètre d’activité d’entretien est plus important (lotissements), les charges deviennent plus importantes

– nos emprunts ont été débloqués en partie ce qui entraîne des charges d’intérêts supplémentaires

–  les charges de personnel augmentent suivant les objectifs fixés

– l’augmentation de la démographie entraîne des charges de solidarité (OGEC) et périscolaire au prorata

– Le coût des énergies est en augmentation

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023

Quelques chiffres :

– les recettes de fonctionnement (hors opérations d’ordre) s’élèvent à 1 909 592 €

– les charges de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles) s’élèvent à 1 159 410 €

2 – Budget de fonctionnement 2024

Les prévisions des coûts d’énergie ne sont pas rassurantes.

Le périmètre du patrimoine immobilier s’est élargi et a pour conséquence des coûts attachés plus importants.

Le montant des recettes de fonctionnement prévisionnelles est de 1 963 727 €.

Le montant des charges de fonctionnement prévisionnelles maximales est de 1 491 413 €.

Objectif : maîtriser nos charges de fonctionnement permet ainsi de prévoir une augmentation modérée de la fiscalité de 1,5%.

 

3 – Budget d’investissement 2023

De nombreux projets ont été ou sont en cours de réalisation :

– Médiathèque

– Agrandissement de la maison de santé

– Aménagement extérieur de la médiathèque et de l’église

– Entretien des routes

– Rénovation du jeu de boules

 

4 – Projets d’investissement 2024

– Achèvement de l’agrandissement de la maison de santé

– Espaces extérieurs médiathèque/église

– Aménagement d’un chemin latéral route de Saint-Martin-des-Tilleuls

– Mise en valeur du patrimoine religieux de l’église

– Lotissement « la Pommeraie »

– Aménagement de la rue d’Auvergne (2024/2025)

– Agrandissement du cimetière

– Entretien des routes

Projets non communaux : Caserne, pharmacie et 8 logements de la Villa d’Auvergne